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連結決算、開示に関してノウハウをご提供できますについて話せます

エキスパート

氏名：開示前

■背景
・連結決算において、子会社対応の豊富な経験があります。具体的には、
上海、香港、タイ、マカオ、国内の9社を含む50社の連結決算を担当しました。
・会社法に基づく財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表）
の作成に加え、決算短信を基に金融商品取引法に準拠した「第5経理の状況」の作成も行いました。
・ERPシステムの会計モジュールの導入から管理まで、PMO（プロジェクト管理オフィサー）
として4年間プロジェクトに携わりました。
・連結システムとしては、DIVAなどのシステムの使用経験があります。

■話せること
・連結決算の手順・流れ
各子会社からの決算データ収集
データの統合と整合性チェック
連結修正の実施とその手順

・連結修正の仕訳手順・流れ
連結修正の必要性とその具体的な方法
連結消去仕訳の実施とその確認方法

・連結決算時の注意点
内部取引および債権債務の消去
子会社間の取引の確認と修正
外貨換算や為替差損益の処理

・連結修正で正しい連結財務諸表作成
連結修正後の財務諸表の整合性確認
最終連結財務諸表の作成とレビュー

・開示業務の分野別などの説明
会社法に基づく各種財務諸表の作成プロセス
金融商品取引法に基づく「第5経理の状況」の作成方法

・決算・財務報告プロセスに必要な内部統制などの説明
決算プロセスにおける内部統制の重要性と具体的な実施方法
財務報告における内部統制の評価と強化の手段

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氏名：開示前

1)幅広い財務・会計領域での経験
・単体・連結の財務会計、開示業務、管理会計、監査対応、J-SOX、会計システム（SAP）への対応、原価計算、予算業務、Invoice対応など、多岐にわたる分野での経験 を有しています。

2)上場企業での経験
・上場企業において、個別および連結決算、会社法計算書類の作成、決算短信、
有価証券報告書などの開示書類の作成、財 務、資金管理・運用を担当しました。
上場準備にも携わり、上場基準での決算体制の構築、資本政策の策定、
監査法人や証券 会社との対応を行いました。

3)PMOとしての経験
・30～40名のチームをまとめ、製品ラインナップの中期事業計画に携わりました。

4)子会社管理の経験
・海外の子会社（上海、香港、タイ、シンガポールなど）および国内子会社9社を
含む50社の管理経験があります。

5)M&Aに関する経験
・M&A戦略の策定からファインディング、デューデリジェンス、条件交渉、
クロージングまでのプロセスに関与しました。

6)経営企画の経験
・流通系企業において、主力店舗の構造改革プロジェクトに参画し、
中期経営計画（3カ年）や中期ビジョンの策定に携わりました。また、
経営企画マネジャーとして12名のチームを率い、全社の経営
管理業務を担当しました。

7)ERPシステムの導入と管理
・ERPシステムの会計モジュールの導入から管理に至るまで、
PMOとして4年間プロジェクトに関与しました。

職歴

職歴：開示前

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